| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 46/2023 |
| Modalidade: | Registro de Preço de Outro Órgão |
| Processo: | 43/2023 |
| Tipo: | Fornecimento de Bens |
| Data da Assinatura: | 16/06/2023 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 16/06/2023 |
| Vigência: | 16/06/2023 à 31/07/2023 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | Adesão a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico n° 012/2022 realizado pela COMAJA no dia 07/10/2022, Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Pneus Novos e Correlatos Para a Frota Viária dos Municípios Consorciados ao COMAJA |
| Contratado: | AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI |
| CNPJ/CPF: | 08.774.832/0001-77 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| SELORI ROSA | Fiscal | 16/06/2023 | 31/07/2023 |
| HENRIQUE DALBERTO | Fiscal | 16/06/2023 | 31/07/2023 |
| REGIANE MARIA SALVADORI ROSA | Fiscal | 16/06/2023 | 31/07/2023 |
| JADIR DALBERTI | Fiscal | 16/06/2023 | 31/07/2023 |
| CLAUDETE MORGAN | Fiscal | 16/06/2023 | 31/07/2023 |
| ALTEMIR PRATES | Fiscal | 16/06/2023 | 31/07/2023 |
| MARIANA DOS SANTOS SAUER | Fiscal | 16/06/2023 | 31/07/2023 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 16/06/2023 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 16/06/2023 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Programa: | Planejamento e Desenvolvimento Rural |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4191/2023 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Apoio e Gestão Geral da Educação, Cultura e Desporto |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4220/2023 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Programa: | Planejamento e Desenvolvimento Rural |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4465/2023 |
| Valor: | R$ 1.692,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE |
| Programa: | Atenção Básica |
| Projeto/Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4488/2023 |
| Valor: | R$ 6.790,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Apoio e Gestão Geral da Educação, Cultura e Desporto |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4612/2023 |
| Valor: | R$ 7.100,00 |
