| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 125/2023 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 102/2023 |
| Tipo: | Fornecimento de Bens |
| Data da Assinatura: | 22/11/2023 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 22/11/2023 |
| Vigência: | 22/11/2023 à 22/12/2023 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ALTO ALEGRE, RS. |
| Contratado: | MUNDO ON COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS |
| CNPJ/CPF: | 22.229.458/0001-50 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| SELORI ROSA | Gestor | 22/11/2023 | 22/12/2023 |
| ROBERTA BORDIGNON DE TOLEDO | Fiscal | 22/11/2023 | 22/12/2023 |
| MARIANA DOS SANTOS SAUER | Gestor | 22/11/2023 | 22/12/2023 |
| DIANA CORAZZA | Gestor | 22/11/2023 | 22/12/2023 |
| ANDERSON PAGNUSSAT | Fiscal | 22/11/2023 | 22/12/2023 |
| GALDINO HAAS FALKENBACH | Fiscal | 22/11/2023 | 22/12/2023 |
| FERNANDA ANDREIA SCHMITZ | Fiscal | 22/11/2023 | 22/12/2023 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 22/11/2023 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 22/11/2023 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE |
| Programa: | Atenção Básica |
| Projeto/Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 8203/2023 |
| Valor: | R$ 1.558,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE |
| Programa: | Atenção Básica |
| Projeto/Atividade: | Manutenção Ações de Alimentação e Nutrição (VAN) |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 8204/2023 |
| Valor: | R$ 4.883,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE |
| Programa: | Atenção Básica |
| Projeto/Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 8205/2023 |
| Valor: | R$ 850,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Programa: | Manutenção das Politicas de Assistência Social |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 8560/2023 |
| Valor: | R$ 859,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Programa: | Proteção aos Direitos da Criança e Adolecente |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 8561/2023 |
| Valor: | R$ 4.033,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | Execução das Ações do Poder Executivo |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE T.I.C |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 8842/2023 |
| Valor: | R$ 7.513,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE |
| Programa: | Gestão, Controle e Fiscalização Ambiental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 8848/2023 |
| Valor: | R$ 659,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | Execução das Ações do Poder Executivo |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE T.I.C |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 8850/2023 |
| Valor: | R$ 1.250,00 |
