| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 5/2024 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 107/2023 |
| Tipo: | Fornecimento de Bens |
| Data da Assinatura: | 31/01/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 31/01/2024 |
| Vigência: | 31/01/2024 à 29/03/2024 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER, CARTUCHO DE TINTA E REFIL DE TINTA, VISANDO ATENDER DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
| Contratado: | RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA |
| CNPJ: | 13.383.196/0001-92 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| ALTEMIR PRATES | Gestor | 31/01/2024 | 29/03/2024 |
| ARISTIDES PEDRO GALERA | Fiscal | 31/01/2024 | 29/03/2024 |
| CLAUDETE MORGAN | Gestor | 31/01/2024 | 29/03/2024 |
| MARCIA REGINA VIZZOTTO PRESTES | Fiscal | 31/01/2024 | 29/03/2024 |
| DIANA CORAZZA | Gestor | 31/01/2024 | 29/03/2024 |
| GALDINO HAAS FALKENBACH | Fiscal | 31/01/2024 | 29/03/2024 |
| JADIR DALBERTI | Gestor | 31/01/2024 | 29/03/2024 |
| Jocilmar Barbosa da Silva | Fiscal | 31/01/2024 | 29/03/2024 |
| MARIANA DOS SANTOS SAUER | Gestor | 31/01/2024 | 29/03/2024 |
| FERNANDA ANDREIA SCHMITZ | Fiscal | 31/01/2024 | 29/03/2024 |
| REGIANE MARIA SALVADORI ROSA | Gestor | 31/01/2024 | 29/03/2024 |
| ANDERSON PAGNUSSAT | Fiscal | 31/01/2024 | 29/03/2024 |
| SELORI ROSA | Gestor | 31/01/2024 | 29/03/2024 |
| ROBERTA BORDIGNON DE TOLEDO | Fiscal | 31/01/2024 | 29/03/2024 |
| VILSON CARLOS WERNER | Gestor | 31/01/2024 | 29/03/2024 |
| JOSE PEDRO DOS SANTOS BORGES | Fiscal | 31/01/2024 | 29/03/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 31/01/2024 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 31/01/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE |
| Programa: | Atenção Básica |
| Projeto/Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 509/2024 |
| Valor: | R$ 1.808,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Programa: | Manutenção e Construção Sistema Viário Municipal |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 595/2024 |
| Valor: | R$ 804,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Apoio e Gestão Geral da Educação, Cultura e Desporto |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 598/2024 |
| Valor: | R$ 1.648,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Programa: | Manutenção das Politicas de Assistência Social |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 599/2024 |
| Valor: | R$ 1.608,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | Execução das Ações do Poder Executivo |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1362/2024 |
| Valor: | R$ 2.876,00 |
