Documento: | Contrato |
Número/Ano: | 6/2024 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Processo: | 107/2023 |
Tipo: | Fornecimento de Bens |
Data da Assinatura: | 31/01/2024 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 31/01/2024 |
Vigência: | 31/01/2024 à 29/03/2024 |
Fundamentação Legal: | |
Objetivo: | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER, CARTUCHO DE TINTA E REFIL DE TINTA, VISANDO ATENDER DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
Contratado: | TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA ME |
CNPJ/CPF: | 24.291.879/0001-36 |
Contrato na Integra: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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ALTEMIR PRATES | Gestor | 31/01/2024 | 29/03/2024 |
ARISTIDES PEDRO GALERA | Fiscal | 31/01/2024 | 29/03/2024 |
CLAUDETE MORGAN | Gestor | 31/01/2024 | 29/03/2024 |
MARCIA REGINA VIZZOTTO PRESTES | Fiscal | 31/01/2024 | 29/03/2024 |
DIANA CORAZZA | Gestor | 31/01/2024 | 29/03/2024 |
GALDINO HAAS FALKENBACH | Fiscal | 31/01/2024 | 29/03/2024 |
JADIR DALBERTI | Gestor | 31/01/2024 | 29/03/2024 |
Jocilmar Barbosa da Silva | Fiscal | 31/01/2024 | 29/03/2024 |
MARIANA DOS SANTOS SAUER | Gestor | 31/01/2024 | 29/03/2024 |
FERNANDA ANDREIA SCHMITZ | Fiscal | 31/01/2024 | 29/03/2024 |
REGIANE MARIA SALVADORI ROSA | Gestor | 31/01/2024 | 29/03/2024 |
ANDERSON PAGNUSSAT | Fiscal | 31/01/2024 | 29/03/2024 |
SELORI ROSA | Gestor | 31/01/2024 | 29/03/2024 |
ROBERTA BORDIGNON DE TOLEDO | Fiscal | 31/01/2024 | 29/03/2024 |
VILSON CARLOS WERNER | Gestor | 31/01/2024 | 29/03/2024 |
JOSE PEDRO DOS SANTOS BORGES | Fiscal | 31/01/2024 | 29/03/2024 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Outros | Contrato | 31/01/2024 | Download | |
Outros | Súmula do contrato | 31/01/2024 | Download |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE |
Programa: | Atenção Básica |
Projeto/Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 510/2024 |
Valor: | R$ 2.229,50 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Programa: | Execução das Ações do Poder Executivo |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 582/2024 |
Valor: | R$ 3.142,00 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE |
Programa: | Gestão, Controle e Fiscalização Ambiental |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 584/2024 |
Valor: | R$ 888,00 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
Programa: | Planejamento e Desenvolvimento Rural |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 594/2024 |
Valor: | R$ 226,00 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Programa: | Manutenção das Politicas de Assistência Social |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 596/2024 |
Valor: | R$ 1.866,00 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | Apoio e Gestão Geral da Educação, Cultura e Desporto |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 600/2024 |
Valor: | R$ 198,00 |