| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 14/2024 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 80/2023 |
| Tipo: | Serviços |
| Data da Assinatura: | 02/02/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 02/02/2024 |
| Vigência: | 02/02/2024 à 31/12/2024 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | Contratação de empresa para futuros e parcelados serviços de lavagem dos veículos da Prefeitura Municipal De Alto Alegre/RS |
| Contratado: | DOMINGOS TONELLO |
| CNPJ/CPF: | 08.140.486/0001-75 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| MARCIA REGINA VIZZOTTO PRESTES | Fiscal | 02/02/2023 | 31/12/2024 |
| ALTEMIR PRATES | Gestor | 02/02/2024 | 31/12/2024 |
| ARISTIDES PEDRO GALERA | Fiscal | 02/02/2024 | 31/12/2024 |
| CLAUDETE MORGAN | Gestor | 02/02/2024 | 31/12/2024 |
| JADIR DALBERTI | Gestor | 02/02/2024 | 31/12/2024 |
| Jocilmar Barbosa da Silva | Fiscal | 02/02/2024 | 31/12/2024 |
| MARIANA DOS SANTOS SAUER | Gestor | 02/02/2024 | 31/12/2024 |
| FERNANDA ANDREIA SCHMITZ | Fiscal | 02/02/2024 | 31/12/2024 |
| REGIANE MARIA SALVADORI ROSA | Gestor | 02/02/2024 | 31/12/2024 |
| ANDERSON PAGNUSSAT | Fiscal | 02/02/2024 | 31/12/2024 |
| SELORI ROSA | Gestor | 02/02/2024 | 31/12/2024 |
| ROBERTA BORDIGNON DE TOLEDO | Fiscal | 02/02/2024 | 31/12/2024 |
| VILSON CARLOS WERNER | Gestor | 02/02/2024 | 31/12/2024 |
| JOSE PEDRO DOS SANTOS BORGES | Fiscal | 02/02/2024 | 31/12/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 02/02/2024 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 02/02/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE |
| Programa: | Atenção Básica |
| Projeto/Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 701/2024 |
| Valor: | R$ 6.825,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | Execução das Ações do Poder Executivo |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1364/2024 |
| Valor: | R$ 91,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | Execução das Ações do Poder Executivo |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1366/2024 |
| Valor: | R$ 91,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Apoio e Gestão Geral da Educação, Cultura e Desporto |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2754/2024 |
| Valor: | R$ 45,50 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | Execução das Ações do Poder Executivo |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2757/2024 |
| Valor: | R$ 45,50 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | Execução das Ações do Poder Executivo |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2759/2024 |
| Valor: | R$ 45,50 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Programa: | Manutenção das Politicas de Assistência Social |
| Projeto/Atividade: | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3003/2024 |
| Valor: | R$ 91,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Apoio e Gestão Geral da Educação, Cultura e Desporto |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3325/2024 |
| Valor: | R$ 136,50 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Apoio e Gestão Geral da Educação, Cultura e Desporto |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4643/2024 |
| Valor: | R$ 91,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Apoio e Gestão Geral da Educação, Cultura e Desporto |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4644/2024 |
| Valor: | R$ 45,50 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Programa: | Manutenção das Politicas de Assistência Social |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4651/2024 |
| Valor: | R$ 91,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | Execução das Ações do Poder Executivo |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4723/2024 |
| Valor: | R$ 45,50 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | Execução das Ações do Poder Executivo |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4724/2024 |
| Valor: | R$ 45,50 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Apoio e Gestão Geral da Educação, Cultura e Desporto |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5745/2024 |
| Valor: | R$ 45,50 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | Execução das Ações do Poder Executivo |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5815/2024 |
| Valor: | R$ 45,50 |
| Órgão Adquirente: | GABINETE DO PREFEITO |
| Programa: | Execução das Ações do Poder Executivo |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5816/2024 |
| Valor: | R$ 45,50 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE |
| Programa: | Atenção Básica |
| Projeto/Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 7998/2024 |
| Valor: | R$ 4.550,00 |
