| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 22/2024 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 26/2023 |
| Tipo: | Fornecimento de Bens |
| Data da Assinatura: | 06/02/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 06/02/2024 |
| Vigência: | 06/02/2024 à 06/05/2024 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS (Administração, Agricultura, Assistência Social, Educação e Cultura, Meio-Ambiente, Saúde, Obras Interior, Obras Urbanas). |
| Contratado: | KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI |
| CNPJ: | 27.403.752/0001-50 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| SELORI ROSA | Gestor | 06/02/2024 | 06/05/2024 |
| ALTEMIR PRATES | Gestor | 06/02/2024 | 06/05/2024 |
| ARISTIDES PEDRO GALERA | Fiscal | 06/02/2024 | 06/05/2024 |
| CLAUDETE MORGAN | Gestor | 06/02/2024 | 06/05/2024 |
| MARCIA REGINA VIZZOTTO PRESTES | Fiscal | 06/02/2024 | 06/05/2024 |
| DIANA CORAZZA | Gestor | 06/02/2024 | 06/05/2024 |
| GALDINO HAAS FALKENBACH | Fiscal | 06/02/2024 | 06/05/2024 |
| JADIR DALBERTI | Gestor | 06/02/2024 | 06/05/2024 |
| Jocilmar Barbosa da Silva | Fiscal | 06/02/2024 | 06/05/2024 |
| MARIANA DOS SANTOS SAUER | Gestor | 06/02/2024 | 06/05/2024 |
| FERNANDA ANDREIA SCHMITZ | Fiscal | 06/02/2024 | 06/05/2024 |
| REGIANE MARIA SALVADORI ROSA | Gestor | 06/02/2024 | 06/05/2024 |
| ANDERSON PAGNUSSAT | Fiscal | 06/02/2024 | 06/05/2024 |
| ROBERTA BORDIGNON DE TOLEDO | Fiscal | 06/02/2024 | 06/05/2024 |
| VILSON CARLOS WERNER | Gestor | 06/02/2024 | 06/05/2024 |
| JOSE PEDRO DOS SANTOS BORGES | Fiscal | 06/02/2024 | 06/05/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 06/02/2024 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 06/02/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE |
| Programa: | Atenção Básica |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 625/2024 |
| Valor: | R$ 279,50 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Programa: | Manutenção e Construção Sistema Viário Municipal |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 731/2024 |
| Valor: | R$ 1.366,97 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação Infantil |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 744/2024 |
| Valor: | R$ 2.919,60 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Programa: | Planejamento e Desenvolvimento Rural |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 748/2024 |
| Valor: | R$ 1.519,39 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE |
| Programa: | Gestão, Controle e Fiscalização Ambiental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 749/2024 |
| Valor: | R$ 379,44 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Programa: | Manutenção das Politicas de Assistência Social |
| Projeto/Atividade: | ATIVIDADES IGDBF FNAS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 756/2024 |
| Valor: | R$ 1.513,20 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | Execução das Ações do Poder Executivo |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 772/2024 |
| Valor: | R$ 1.267,40 |
