| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 57/2024 |
| Modalidade: | Registro de Preço de Outro Órgão |
| Processo: | 25/2024 |
| Tipo: | Fornecimento de Bens |
| Data da Assinatura: | 30/04/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 30/04/2024 |
| Vigência: | 30/04/2024 à 30/08/2024 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | Aquisição de Pneus e Correlatos - Registro de Preço por outro órgão - COMAJA |
| Contratado: | MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| CNPJ: | 50.108.526/0001-68 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| ALTEMIR PRATES | Gestor | 30/04/2024 | 30/08/2024 |
| ARISTIDES PEDRO GALERA | Fiscal | 30/04/2024 | 30/08/2024 |
| CLAUDETE MORGAN | Gestor | 30/04/2024 | 30/08/2024 |
| MARCIA REGINA VIZZOTTO PRESTES | Fiscal | 30/04/2024 | 30/08/2024 |
| ELIS APARECIDA MACHADO DE OLIVEIRA | Gestor | 30/04/2024 | 30/08/2024 |
| ROBERTA BORDIGNON DE TOLEDO | Fiscal | 30/04/2024 | 30/08/2024 |
| MARIANA DOS SANTOS SAUER | Gestor | 30/04/2024 | 30/08/2024 |
| FERNANDA ANDREIA SCHMITZ | Fiscal | 30/04/2024 | 30/08/2024 |
| REGIANE MARIA SALVADORI ROSA | Gestor | 30/04/2024 | 30/08/2024 |
| ANDERSON PAGNUSSAT | Fiscal | 30/04/2024 | 30/08/2024 |
| SELMIRO LUIZ DEMAMANN | Gestor | 30/04/2024 | 30/08/2024 |
| Gabriel Puhl Tomazi | Fiscal | 30/04/2024 | 30/08/2024 |
| VALDIR JOAO SANTIN | Gestor | 30/04/2024 | 30/08/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 30/04/2024 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 30/04/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | Manutenção e Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2527/2024 |
| Valor: | R$ 360,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | Manutenção e Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2528/2024 |
| Valor: | R$ 482,64 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | Manutenção e Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2529/2024 |
| Valor: | R$ 2.220,80 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | Manutenção e Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2530/2024 |
| Valor: | R$ 2.760,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Programa: | Manutenção e Construção Sistema Viário Municipal |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2536/2024 |
| Valor: | R$ 400,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Programa: | Manutenção e Construção Sistema Viário Municipal |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2537/2024 |
| Valor: | R$ 935,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Programa: | Manutenção e Construção Sistema Viário Municipal |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2538/2024 |
| Valor: | R$ 3.160,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Programa: | Manutenção e Construção Sistema Viário Municipal |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2539/2024 |
| Valor: | R$ 3.975,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE |
| Programa: | Atenção Básica |
| Projeto/Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2545/2024 |
| Valor: | R$ 27.036,88 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Apoio e Gestão Geral da Educação, Cultura e Desporto |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2594/2024 |
| Valor: | R$ 9.180,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Apoio e Gestão Geral da Educação, Cultura e Desporto |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2595/2024 |
| Valor: | R$ 6.370,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Programa: | Manutenção das Politicas de Assistência Social |
| Projeto/Atividade: | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2624/2024 |
| Valor: | R$ 2.040,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Programa: | Planejamento e Desenvolvimento Rural |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2625/2024 |
| Valor: | R$ 9.329,16 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | Execução das Ações do Poder Executivo |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2630/2024 |
| Valor: | R$ 2.872,00 |
