| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 60/2024 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 15/2024 |
| Tipo: | Serviços |
| Data da Assinatura: | 02/05/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 02/05/2024 |
| Vigência: | 02/05/2024 à 02/05/2025 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | Edital de Pregão Eletrônico para a Contratação De Serviço De Mão De Obra Mecânica, Elétrica E Eletrônica, Funilaria, Lanternagem e Pintura, retífica de motor e tapeçaria E Aquisições De Peças, Manutenção Corretiva E Preventiva Da Frota Municipal De Alto Alegre/RS (veículos leves e Veículos Pesados). |
| Contratado: | VELCI AZEVEDO |
| CNPJ: | 27.934.084/0001-97 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| ADONIS MANICA BISON | Fiscal | 02/05/2024 | 02/05/2025 |
| ALTEMIR PRATES | Gestor | 02/05/2024 | 02/05/2025 |
| CLAUDETE MORGAN | Gestor | 02/05/2024 | 02/05/2025 |
| ELIS APARECIDA MACHADO DE OLIVEIRA | Gestor | 02/05/2024 | 02/05/2025 |
| MARIANA DOS SANTOS SAUER | Gestor | 02/05/2024 | 02/05/2025 |
| REGIANE MARIA SALVADORI ROSA | Gestor | 02/05/2024 | 02/05/2025 |
| SELMIRO LUIZ DEMAMANN | Gestor | 02/05/2024 | 02/05/2025 |
| VALDIR JOAO SANTIN | Gestor | 02/05/2024 | 02/05/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 02/05/2024 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 02/05/2024 | Download | |
| Outros | Outros documentos | Ata de Registro de Preços. | 29/04/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Programa: | Manutenção e Construção Sistema Viário Municipal |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3188/2024 |
| Valor: | R$ 988,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Programa: | Manutenção e Construção Sistema Viário Municipal |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3191/2024 |
| Valor: | R$ 883,50 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Programa: | Manutenção e Construção Sistema Viário Municipal |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3192/2024 |
| Valor: | R$ 2.042,50 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Programa: | Manutenção e Construção Sistema Viário Municipal |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3193/2024 |
| Valor: | R$ 2.179,50 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Programa: | Manutenção e Construção Sistema Viário Municipal |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3195/2024 |
| Valor: | R$ 3.866,50 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Programa: | Manutenção e Construção Sistema Viário Municipal |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3196/2024 |
| Valor: | R$ 1.743,60 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Programa: | Manutenção e Construção Sistema Viário Municipal |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3197/2024 |
| Valor: | R$ 5.941,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Programa: | Manutenção e Construção Sistema Viário Municipal |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3198/2024 |
| Valor: | R$ 42.964,43 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Programa: | Manutenção e Construção Sistema Viário Municipal |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3200/2024 |
| Valor: | R$ 14.384,70 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Programa: | Manutenção e Construção Sistema Viário Municipal |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3201/2024 |
| Valor: | R$ 2.862,54 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Programa: | Manutenção e Construção Sistema Viário Municipal |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3202/2024 |
| Valor: | R$ 5.674,54 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Programa: | Manutenção e Construção Sistema Viário Municipal |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3203/2024 |
| Valor: | R$ 1.743,60 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Programa: | Manutenção e Construção Sistema Viário Municipal |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3204/2024 |
| Valor: | R$ 997,50 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Apoio e Gestão Geral da Educação, Cultura e Desporto |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3256/2024 |
| Valor: | R$ 279,30 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Apoio e Gestão Geral da Educação, Cultura e Desporto |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3257/2024 |
| Valor: | R$ 4.987,50 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Apoio e Gestão Geral da Educação, Cultura e Desporto |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3258/2024 |
| Valor: | R$ 871,80 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Apoio e Gestão Geral da Educação, Cultura e Desporto |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3259/2024 |
| Valor: | R$ 2.470,10 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE |
| Programa: | Atenção Básica |
| Projeto/Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3271/2024 |
| Valor: | R$ 1.476,32 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE |
| Programa: | Atenção Básica |
| Projeto/Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3273/2024 |
| Valor: | R$ 834,00 |
