| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 87/2024 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 44/2024 |
| Tipo: | Fornecimento de Bens |
| Data da Assinatura: | 15/07/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 15/07/2024 |
| Vigência: | 15/07/2024 à 15/07/2025 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | Aquisição de material permanente, equipamentos ambulatoriais, e de informática para atender as Secretarias Municipais do município de Alto Alegre/RS. |
| Contratado: | AGCM ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA |
| CNPJ/CPF: | 55.265.519/0001-93 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| ALTEMIR PRATES | Gestor | 15/07/2024 | 15/07/2025 |
| CLAUDETE MORGAN | Gestor | 15/07/2024 | 15/07/2025 |
| ELIS APARECIDA MACHADO DE OLIVEIRA | Gestor | 15/07/2024 | 15/07/2025 |
| MARIANA DOS SANTOS SAUER | Gestor | 15/07/2024 | 15/07/2025 |
| REGIANE MARIA SALVADORI ROSA | Gestor | 15/07/2024 | 15/07/2025 |
| ANDERSON PAGNUSSAT | Fiscal | 15/07/2024 | 15/07/2025 |
| FERNANDA ANDREIA SCHMITZ | Fiscal | 15/07/2024 | 15/07/2025 |
| MARCIA REGINA VIZZOTTO PRESTES | Fiscal | 15/07/2024 | 15/07/2025 |
| ROBERTA BORDIGNON DE TOLEDO | Fiscal | 15/07/2024 | 15/07/2025 |
| JONEIS DE MORAS | Fiscal | 15/07/2024 | 15/07/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 15/07/2024 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 15/07/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação Infantil |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3958/2024 |
| Valor: | R$ 2.680,80 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE |
| Programa: | Atenção Básica |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3965/2024 |
| Valor: | R$ 6.803,20 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | Execução das Ações do Poder Executivo |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4469/2024 |
| Valor: | R$ 1.700,80 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | Execução das Ações do Poder Executivo |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5822/2024 |
| Valor: | R$ 5.150,80 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Programa: | Manutenção das Politicas de Assistência Social |
| Projeto/Atividade: | CONVÊNIO 3809/2023 AVANÇAR SUAS RS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5861/2024 |
| Valor: | R$ 1.033,04 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Programa: | Manutenção das Politicas de Assistência Social |
| Projeto/Atividade: | CONVÊNIO 3809/2023 AVANÇAR SUAS RS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5862/2024 |
| Valor: | R$ 667,76 |
