| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 101/2024 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 41/2024 |
| Tipo: | Fornecimento de Bens |
| Data da Assinatura: | 18/07/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 18/07/2024 |
| Vigência: | 18/07/2024 à 18/07/2025 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | Aquisição de material de expediente, material de escritório e material escolar para as Secretarias Municipais do Município de Alto Alegre/RS. |
| Contratado: | INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
| CNPJ/CPF: | 45.232.778/0001-64 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| ALTEMIR PRATES | Gestor | 18/07/2024 | 18/07/2025 |
| CLAUDETE MORGAN | Gestor | 18/07/2024 | 18/07/2025 |
| DIANA CORAZZA | Gestor | 18/07/2024 | 18/07/2025 |
| ELIS APARECIDA MACHADO DE OLIVEIRA | Gestor | 18/07/2024 | 18/07/2025 |
| MARIANA DOS SANTOS SAUER | Gestor | 18/07/2024 | 18/07/2025 |
| REGIANE MARIA SALVADORI ROSA | Gestor | 18/07/2024 | 18/07/2025 |
| ANDERSON PAGNUSSAT | Fiscal | 18/07/2024 | 18/07/2025 |
| FERNANDA ANDREIA SCHMITZ | Fiscal | 18/07/2024 | 18/07/2025 |
| GALDINO HAAS FALKENBACH | Fiscal | 18/07/2024 | 18/07/2025 |
| JONEIS DE MORAS | Fiscal | 18/07/2024 | 18/07/2025 |
| MARCIA REGINA VIZZOTTO PRESTES | Fiscal | 18/07/2024 | 18/07/2025 |
| ROBERTA BORDIGNON DE TOLEDO | Fiscal | 18/07/2024 | 18/07/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 18/07/2024 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 18/07/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE |
| Programa: | Vigilância em Saúde |
| Projeto/Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4059/2024 |
| Valor: | R$ 1.363,12 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Acesso, Manutenção e qualificação do Ensino Fundamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4076/2024 |
| Valor: | R$ 1.266,05 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | Execução das Ações do Poder Executivo |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4473/2024 |
| Valor: | R$ 1.191,34 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Programa: | Manutenção das Politicas de Assistência Social |
| Projeto/Atividade: | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4563/2024 |
| Valor: | R$ 1.534,20 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Programa: | Manutenção das Politicas de Assistência Social |
| Projeto/Atividade: | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6623/2024 |
| Valor: | R$ 65,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | Execução das Ações do Poder Executivo |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6624/2024 |
| Valor: | R$ 180,00 |
