| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 102/2024 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 41/2024 |
| Tipo: | Fornecimento de Bens |
| Data da Assinatura: | 18/07/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 18/07/2024 |
| Vigência: | 18/07/2024 à 18/07/2025 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | Aquisição de material de expediente, material de escritório e material escolar para as Secretarias Municipais do Município de Alto Alegre/RS. |
| Contratado: | LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS |
| CNPJ/CPF: | 19.885.795/0001-90 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| ALTEMIR PRATES | Gestor | 18/07/2024 | 18/07/2025 |
| CLAUDETE MORGAN | Gestor | 18/07/2024 | 18/07/2025 |
| DIANA CORAZZA | Gestor | 18/07/2024 | 18/07/2025 |
| ELIS APARECIDA MACHADO DE OLIVEIRA | Gestor | 18/07/2024 | 18/07/2025 |
| MARIANA DOS SANTOS SAUER | Gestor | 18/07/2024 | 18/07/2025 |
| REGIANE MARIA SALVADORI ROSA | Gestor | 18/07/2024 | 18/07/2025 |
| ANDERSON PAGNUSSAT | Fiscal | 18/07/2024 | 18/07/2025 |
| FERNANDA ANDREIA SCHMITZ | Fiscal | 18/07/2024 | 18/07/2025 |
| GALDINO HAAS FALKENBACH | Fiscal | 18/07/2024 | 18/07/2025 |
| JONEIS DE MORAS | Fiscal | 18/07/2024 | 18/07/2025 |
| MARCIA REGINA VIZZOTTO PRESTES | Fiscal | 18/07/2024 | 18/07/2025 |
| ROBERTA BORDIGNON DE TOLEDO | Fiscal | 18/07/2024 | 18/07/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 18/07/2024 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 18/07/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE |
| Programa: | Atenção Básica |
| Projeto/Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4063/2024 |
| Valor: | R$ 1.170,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE |
| Programa: | Atenção Básica |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Programa Saude na Escola |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4064/2024 |
| Valor: | R$ 1.346,15 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação Infantil |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4077/2024 |
| Valor: | R$ 1.176,15 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | Execução das Ações do Poder Executivo |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4471/2024 |
| Valor: | R$ 2.812,05 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Programa: | Assistencia Basica |
| Projeto/Atividade: | RECURSOS IGD-PAB |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4562/2024 |
| Valor: | R$ 2.027,34 |
