| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 106/2024 |
| Modalidade: | Dispensa |
| Processo: | 59/2024 |
| Tipo: | Fornecimento de Bens |
| Data da Assinatura: | 22/07/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 22/07/2024 |
| Vigência: | 22/07/2024 à 22/09/2024 |
| Fundamentação Legal: | Art. 75, inc. VIII, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | Contratação de empresa para aquisição de materiais, tipo brita, decorrente do repasse de auxílio financeiro originário do FUNDEC/RS ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil (FUMPDEC), conforme portaria CM 18/2024 |
| Contratado: | OTTONI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| CNPJ/CPF: | 44.394.327/0001-60 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| MARIANA DOS SANTOS SAUER | Gestor | 22/07/2024 | 31/12/2024 |
| FERNANDA ANDREIA SCHMITZ | Fiscal | 22/07/2024 | 31/12/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Aditivo/3 | 3 - Prorrogação do Prazo Contratual | Aditivo Inclusão do Aditivo: 3 | 29/10/2024 | Download |
| Aditivo/2 | Inclusão do Aditivo: 2 | 25/09/2024 | Download | |
| Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 23/09/2024 | Download | |
| Outros | Contrato | 22/07/2024 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 22/07/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Programa: | Manutenção das Politicas de Assistência Social |
| Projeto/Atividade: | Manutenção Defesa Civil |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4111/2024 |
| Valor: | R$ 23.828,96 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Programa: | Manutenção das Politicas de Assistência Social |
| Projeto/Atividade: | Manutenção Defesa Civil |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4112/2024 |
| Valor: | R$ 151.771,04 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Programa: | Manutenção das Politicas de Assistência Social |
| Projeto/Atividade: | Manutenção Defesa Civil |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6521/2024 |
| Valor: | R$ 3.654,22 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Programa: | Manutenção e Construção Sistema Viário Municipal |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 7965/2024 |
| Valor: | R$ 40.245,78 |
