Documento: | Contrato |
Número/Ano: | 116/2024 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Processo: | 50/2024 |
Tipo: | Fornecimento de Bens |
Data da Assinatura: | 30/07/2024 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 30/07/2024 |
Vigência: | 30/07/2024 à 31/12/2024 |
Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
Objetivo: | Contratação de empresa para aquisição de material de construção para atender as demandas das secretarias. |
Contratado: | CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
CNPJ/CPF: | 09.622.753/0001-03 |
Contrato na Integra: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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ALTEMIR PRATES | Gestor | 30/07/2024 | 31/12/2024 |
MARIANA DOS SANTOS SAUER | Gestor | 30/07/2024 | 31/12/2024 |
SELMIRO LUIZ DEMAMANN | Gestor | 30/07/2024 | 31/12/2024 |
VALDIR JOAO SANTIN | Gestor | 30/07/2024 | 31/12/2024 |
JONEIS DE MORAS | Fiscal | 30/07/2024 | 31/12/2024 |
FERNANDA ANDREIA SCHMITZ | Fiscal | 30/07/2024 | 31/12/2024 |
JOSE PEDRO DOS SANTOS BORGES | Fiscal | 30/07/2024 | 31/12/2024 |
VANDERSON SCHAVETOCK BATISTA | Fiscal | 30/07/2024 | 31/12/2024 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Outros | Contrato | 30/07/2024 | Download | |
Outros | Súmula do contrato | 30/07/2024 | Download |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Programa: | Manutenção das Politicas de Assistência Social |
Projeto/Atividade: | BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER COMUNITÁRIO |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 4605/2024 |
Valor: | R$ 2.085,50 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Programa: | Ações de Habitação |
Projeto/Atividade: | CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 4607/2024 |
Valor: | R$ 18.963,70 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
Programa: | Planejamento e Desenvolvimento Rural |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 4689/2024 |
Valor: | R$ 1.764,25 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
Programa: | Manutenção e Construção Sistema Viário Municipal |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 4690/2024 |
Valor: | R$ 2.785,00 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Programa: | Manutenção e Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 4691/2024 |
Valor: | R$ 3.497,50 |