| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 116/2024 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 50/2024 |
| Tipo: | Fornecimento de Bens |
| Data da Assinatura: | 30/07/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 30/07/2024 |
| Vigência: | 30/07/2024 à 31/12/2024 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | Contratação de empresa para aquisição de material de construção para atender as demandas das secretarias. |
| Contratado: | CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
| CNPJ/CPF: | 09.622.753/0001-03 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| ALTEMIR PRATES | Gestor | 30/07/2024 | 31/12/2024 |
| MARIANA DOS SANTOS SAUER | Gestor | 30/07/2024 | 31/12/2024 |
| SELMIRO LUIZ DEMAMANN | Gestor | 30/07/2024 | 31/12/2024 |
| VALDIR JOAO SANTIN | Gestor | 30/07/2024 | 31/12/2024 |
| JONEIS DE MORAS | Fiscal | 30/07/2024 | 31/12/2024 |
| FERNANDA ANDREIA SCHMITZ | Fiscal | 30/07/2024 | 31/12/2024 |
| JOSE PEDRO DOS SANTOS BORGES | Fiscal | 30/07/2024 | 31/12/2024 |
| VANDERSON SCHAVETOCK BATISTA | Fiscal | 30/07/2024 | 31/12/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 30/07/2024 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 30/07/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Programa: | Manutenção das Politicas de Assistência Social |
| Projeto/Atividade: | BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER COMUNITÁRIO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4605/2024 |
| Valor: | R$ 2.085,50 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Programa: | Ações de Habitação |
| Projeto/Atividade: | CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4607/2024 |
| Valor: | R$ 18.963,70 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Programa: | Planejamento e Desenvolvimento Rural |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4689/2024 |
| Valor: | R$ 1.764,25 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Programa: | Manutenção e Construção Sistema Viário Municipal |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4690/2024 |
| Valor: | R$ 2.785,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | Manutenção e Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4691/2024 |
| Valor: | R$ 3.497,50 |
