| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 122/2024 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 53/2024 |
| Tipo: | Fornecimento de Bens |
| Data da Assinatura: | 05/08/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 05/08/2024 |
| Vigência: | 05/08/2024 à 05/08/2025 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | Aquisição/Confecção de materiais gráficos, assim como materiais personalizados para serem utilizados pelas Secretarias Municipais de Alto Alegre/RS. |
| Contratado: | GRAFICA JHZ LTDA |
| CNPJ/CPF: | 26.769.011/0001-24 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| ELIS APARECIDA MACHADO DE OLIVEIRA | Gestor | 05/08/2024 | 05/08/2025 |
| MARIANA DOS SANTOS SAUER | Gestor | 05/08/2024 | 05/08/2025 |
| REGIANE MARIA SALVADORI ROSA | Gestor | 05/08/2024 | 05/08/2025 |
| ROBERTA BORDIGNON DE TOLEDO | Fiscal | 05/08/2024 | 05/08/2025 |
| FERNANDA ANDREIA SCHMITZ | Fiscal | 05/08/2024 | 05/08/2025 |
| ANDERSON PAGNUSSAT | Fiscal | 05/08/2024 | 05/08/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 05/08/2024 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 05/08/2024 | Download | |
| Outros | Outros documentos | Ata de Registro de Preço. | 01/08/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE |
| Programa: | Atenção Básica |
| Projeto/Atividade: | Execução Emenda Parlamentar Dep. Heitor Schuch |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4580/2024 |
| Valor: | R$ 2.453,80 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Programa: | Proteção aos Direitos da Criança e Adolecente |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4599/2024 |
| Valor: | R$ 200,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | Execução das Ações do Poder Executivo |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5711/2024 |
| Valor: | R$ 1.120,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | Execução das Ações do Poder Executivo |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6153/2024 |
| Valor: | R$ 0,00 |
