| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 144/2024 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 65/2024 |
| Tipo: | Fornecimento de Bens |
| Data da Assinatura: | 29/08/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 29/08/2024 |
| Vigência: | 29/08/2024 à 29/08/2025 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | Aquisição de material permanente, equipamentos ambulatoriais, e de informática para atender as Secretarias Municipais do município de Alto Alegre/RS |
| Contratado: | TARICK KARIM KHADER |
| CNPJ/CPF: | 33.800.564/0001-68 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| CLAUDETE MORGAN | Gestor | 29/08/2024 | 29/08/2025 |
| MARCIA REGINA VIZZOTTO PRESTES | Fiscal | 29/08/2024 | 29/08/2025 |
| ELIS APARECIDA MACHADO DE OLIVEIRA | Gestor | 29/08/2024 | 29/08/2025 |
| ROBERTA BORDIGNON DE TOLEDO | Fiscal | 29/08/2024 | 29/08/2025 |
| MARIANA DOS SANTOS SAUER | Gestor | 29/08/2024 | 29/08/2025 |
| FERNANDA ANDREIA SCHMITZ | Fiscal | 29/08/2024 | 29/08/2025 |
| REGIANE MARIA SALVADORI ROSA | Gestor | 29/08/2024 | 29/08/2025 |
| ANDERSON PAGNUSSAT | Fiscal | 29/08/2024 | 29/08/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 29/08/2024 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 29/08/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE |
| Programa: | Atenção Básica |
| Projeto/Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5148/2024 |
| Valor: | R$ 141,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação Infantil |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5215/2024 |
| Valor: | R$ 3.694,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | Execução das Ações do Poder Executivo |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5794/2024 |
| Valor: | R$ 865,90 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Programa: | Manutenção das Politicas de Assistência Social |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO PROCAD-SUAS Port. 871/2023-2024 |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5795/2024 |
| Valor: | R$ 685,00 |
