| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 157/2024 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 68/2024 |
| Tipo: | Serviços |
| Data da Assinatura: | 18/09/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 18/09/2024 |
| Vigência: | 18/09/2024 à 18/09/2025 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | Contratação de serviço: Instalações; Manutenção interna e externa no prédio; Reparos nas instalações; Troca de lâmpadas, disjuntores, tomadas; troca de cabos nos poços, tomadas e caixas elétricas do mesmo; etc. |
| Contratado: | CLARINDO MACHADO GODOY |
| CNPJ/CPF: | 01.559.082/0001-71 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| ALTEMIR PRATES | Gestor | 18/09/2024 | 18/09/2025 |
| CLAUDETE MORGAN | Gestor | 18/09/2024 | 18/09/2025 |
| DIANA CORAZZA | Gestor | 18/09/2024 | 18/09/2025 |
| ELIS APARECIDA MACHADO DE OLIVEIRA | Gestor | 18/09/2024 | 18/09/2025 |
| MARIANA DOS SANTOS SAUER | Gestor | 18/09/2024 | 18/09/2025 |
| REGIANE MARIA SALVADORI ROSA | Gestor | 18/09/2024 | 18/09/2025 |
| VALDIR JOAO SANTIN | Gestor | 18/09/2024 | 18/09/2025 |
| JONEIS DE MORAS | Fiscal | 18/09/2024 | 18/09/2025 |
| MARCIA REGINA VIZZOTTO PRESTES | Fiscal | 18/09/2024 | 18/09/2025 |
| GALDINO HAAS FALKENBACH | Fiscal | 18/09/2024 | 18/09/2025 |
| ROBERTA BORDIGNON DE TOLEDO | Fiscal | 18/09/2024 | 18/09/2025 |
| FERNANDA ANDREIA SCHMITZ | Fiscal | 18/09/2024 | 18/09/2025 |
| ANDERSON PAGNUSSAT | Fiscal | 18/09/2024 | 18/09/2025 |
| JOSE PEDRO DOS SANTOS BORGES | Fiscal | 18/09/2024 | 18/09/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 18/09/2024 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 18/09/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE |
| Programa: | Atenção Básica |
| Projeto/Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 7641/2024 |
| Valor: | R$ 555,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Programa: | Planejamento e Desenvolvimento Rural |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 7658/2024 |
| Valor: | R$ 925,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | Manutenção e Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 7681/2024 |
| Valor: | R$ 296,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Acesso, Manutenção e qualificação do Ensino Fundamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 7695/2024 |
| Valor: | R$ 444,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Apoio e Gestão Geral da Educação, Cultura e Desporto |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 7699/2024 |
| Valor: | R$ 666,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | Execução das Ações do Poder Executivo |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 8090/2024 |
| Valor: | R$ 555,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Manutenção e Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto/Atividade: | OBRA COBERTURA RUA - Afonso Mota |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 8105/2024 |
| Valor: | R$ 3.145,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | Execução das Ações do Poder Executivo |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 8106/2024 |
| Valor: | R$ 296,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Desenvolvimento Cultural |
| Projeto/Atividade: | FESTIVIDADES NATALINAS E DE FINAL DE ANO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 8115/2024 |
| Valor: | R$ 870,53 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Desenvolvimento Cultural |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 8116/2024 |
| Valor: | R$ 1.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Acesso, Manutenção e qualificação do Ensino Fundamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 8117/2024 |
| Valor: | R$ 3.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Apoio e Gestão Geral da Educação, Cultura e Desporto |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 8118/2024 |
| Valor: | R$ 679,47 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | Execução das Ações do Poder Executivo |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAIS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 8196/2024 |
| Valor: | R$ 1.480,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Apoio e Gestão Geral da Educação, Cultura e Desporto |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 646/2025 |
| Valor: | R$ 2.960,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Desenvolvimento Cultural |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 647/2025 |
| Valor: | R$ 5.550,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Apoio e Gestão Geral da Educação, Cultura e Desporto |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2024/2025 |
| Valor: | R$ 555,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação Infantil |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3033/2025 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Apoio ao Desenvolvimento do Desporto Comunitário |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO IMOVEIS EM COMODATO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3034/2025 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Apoio ao Desenvolvimento do Desporto Comunitário |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO IMOVEIS EM COMODATO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3035/2025 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Programa: | Manutenção das Politicas de Assistência Social |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3316/2025 |
| Valor: | R$ 222,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Programa: | Manutenção das Politicas de Assistência Social |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3317/2025 |
| Valor: | R$ 333,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Programa: | Manutenção das Politicas de Assistência Social |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3318/2025 |
| Valor: | R$ 185,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Programa: | Manutenção das Politicas de Assistência Social |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3320/2025 |
| Valor: | R$ 222,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Programa: | Manutenção das Politicas de Assistência Social |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3322/2025 |
| Valor: | R$ 370,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação Infantil |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3478/2025 |
| Valor: | R$ 1.480,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Apoio ao Desenvolvimento do Desporto Comunitário |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO IMOVEIS EM COMODATO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3479/2025 |
| Valor: | R$ 370,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Apoio ao Desenvolvimento do Desporto Comunitário |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO IMOVEIS EM COMODATO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3480/2025 |
| Valor: | R$ 296,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação Infantil |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5818/2025 |
| Valor: | R$ 740,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE |
| Programa: | Atenção Básica |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6169/2025 |
| Valor: | R$ 925,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | Manutenção e Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6170/2025 |
| Valor: | R$ 1.295,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Desenvolvimento Cultural |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6171/2025 |
| Valor: | R$ 222,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | Manutenção e Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto/Atividade: | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6172/2025 |
| Valor: | R$ 222,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | Manutenção e Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6173/2025 |
| Valor: | R$ 286,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | Manutenção e Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6174/2025 |
| Valor: | R$ 296,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Programa: | Assistencia Basica |
| Projeto/Atividade: | RECURSOS IGD-PAB |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6175/2025 |
| Valor: | R$ 185,00 |
