| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 6/2025 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 90/2024 |
| Tipo: | Fornecimento de Bens |
| Data da Assinatura: | 20/01/2025 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 20/01/2025 |
| Vigência: | 20/01/2025 à 20/01/2026 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | Aquisição de material de higiene e limpeza |
| Contratado: | M.M. DOS SANTOS - MARIA ANITA DISTRIBUIDORA |
| CNPJ/CPF: | 48.400.615/0001-31 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| ALTEMIR PRATES | Gestor | 20/01/2025 | 20/01/2026 |
| HENRIQUE DALBERTO | Gestor | 20/01/2025 | 20/01/2026 |
| Jocilmar Barbosa da Silva | Gestor | 20/01/2025 | 20/01/2026 |
| FERNANDA ANDREIA SCHMITZ | Fiscal | 20/01/2025 | 20/01/2026 |
| ANDERSON PAGNUSSAT | Fiscal | 20/01/2025 | 20/01/2026 |
| ROBERTA BORDIGNON DE TOLEDO | Fiscal | 20/01/2025 | 20/01/2026 |
| SELMIRO LUIZ DEMAMANN | Gestor | 20/01/2025 | 20/01/2026 |
| JONEIS DE MORAS | Fiscal | 20/01/2025 | 20/01/2026 |
| VANDERSON SCHAVETOCK BATISTA | Fiscal | 20/01/2025 | 20/01/2026 |
| MARCIA REGINA VIZZOTTO PRESTES | Fiscal | 20/01/2025 | 20/01/2026 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | contrato | 21/01/2025 | Download |
| Outros | Súmula do contrato | SUMULA | 21/01/2025 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | Execução das Ações do Poder Executivo |
| Projeto/Atividade: | FESTIVIDADES SEMANA DO MUNICIPIO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 208/2025 |
| Valor: | R$ 4.037,60 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE |
| Programa: | Atenção Básica |
| Projeto/Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 216/2025 |
| Valor: | R$ 3.655,30 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE |
| Programa: | Gestão, Controle e Fiscalização Ambiental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 224/2025 |
| Valor: | R$ 289,92 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Desenvolvimento Cultural |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 537/2025 |
| Valor: | R$ 1.761,80 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Programa: | Ações de Habitação |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 546/2025 |
| Valor: | R$ 4.961,40 |
