| Documento: | Termo de Adesão |
| Número/Ano: | 9/2025 |
| Modalidade: | Registro de Preço de Outro Órgão |
| Processo: | 64/2025 |
| Tipo: | Fornecimento de Bens |
| Data da Assinatura: | 19/08/2025 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 20/08/2025 |
| Vigência: | 20/08/2025 à 20/08/2026 |
| Fundamentação Legal: | Art. 86, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | Aquisição de pneus e correlatos através da adesão à ata de registro de preço do Pregão Eletrônico 002/2025 do COMAJA |
| Contratado: | MAGBA E-COMMERCE LTDA |
| CNPJ/CPF: | 55.695.599/0001-17 |
| Termo de Adesão: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| THARLES MUSSKOPF | Gestor | 20/08/2025 | 20/08/2026 |
| JONEIS DE MORAS | Fiscal | 20/08/2025 | 20/08/2026 |
| SELMIRO LUIZ DEMAMANN | Gestor | 20/08/2025 | 20/08/2026 |
| VANDERSON SCHAVETOCK BATISTA | Fiscal | 20/08/2025 | 20/08/2026 |
| KARINA KINTSCHNER LUI | Gestor | 20/08/2025 | 20/08/2026 |
| ANDERSON PAGNUSSAT | Fiscal | 20/08/2025 | 20/08/2026 |
| DALTRO CARDOSO | Gestor | 20/08/2025 | 20/08/2026 |
| ELIZANDRA PAULA PAGNUSSATT ISTAN | Fiscal | 20/08/2025 | 20/08/2026 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | contrato | 21/08/2025 | Download |
| Outros | Súmula do contrato | sumula | 21/08/2025 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE |
| Programa: | Atenção Básica |
| Projeto/Atividade: | Manutenção Custeio Atenção Primária Port. MS 7.056/2025 |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5189/2025 |
| Valor: | R$ 4.667,52 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | Execução das Ações do Poder Executivo |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5481/2025 |
| Valor: | R$ 3.335,76 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Programa: | Planejamento e Desenvolvimento Rural |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5482/2025 |
| Valor: | R$ 8.061,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Apoio e Gestão Geral da Educação, Cultura e Desporto |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5746/2025 |
| Valor: | R$ 12.732,89 |
