Documento: | Contrato |
Número/Ano: | 119/2025 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Processo: | 48/2025 |
Tipo: | Fornecimento de Bens |
Data da Assinatura: | 26/08/2025 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 26/08/2025 |
Vigência: | 26/08/2025 à 26/08/2026 |
Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
Objetivo: | Aquisição de Óleo Lubrificante |
Contratado: | INOVA DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA |
CNPJ/CPF: | 29.943.626/0001-13 |
Contrato na Integra: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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DALTRO CARDOSO | Gestor | 14/07/2025 | 13/07/2026 |
ELZI CAROLINA MORGAN PAGNUSSATT | Fiscal | 14/07/2025 | 13/07/2026 |
BARBARA DOS SANTOS | Fiscal | 14/07/2025 | 13/07/2026 |
JONEIS DE MORAS | Fiscal | 14/07/2025 | 13/07/2026 |
Jocilmar Barbosa da Silva | Gestor | 14/07/2025 | 13/07/2026 |
MAIQUELI SCHAVETOCK FLORENCIO | Gestor | 14/07/2025 | 13/07/2026 |
VANDERSON SCHAVETOCK BATISTA | Fiscal | 14/07/2025 | 13/07/2026 |
KARINA KINTSCHNER LUI | Gestor | 14/07/2025 | 13/07/2026 |
SANDRA PROVENSI CORAZZA | Gestor | 14/07/2025 | 13/07/2026 |
SELMIRO LUIZ DEMAMANN | Gestor | 14/07/2025 | 13/07/2026 |
FERNANDA ANDREIA SCHMITZ | Fiscal | 14/07/2025 | 13/07/2026 |
THARLES MUSSKOPF | Gestor | 14/07/2025 | 13/07/2026 |
Cassiano Willian Demaman | Gestor | 14/07/2025 | 13/07/2026 |
ELIZANDRA PAULA PAGNUSSATT ISTAN | Fiscal | 14/07/2025 | 13/07/2026 |
JAIME CESAR DA SILVA | Fiscal | 14/07/2025 | 13/07/2026 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Outros | Contrato | contrato | 26/08/2025 | Download |
Outros | Súmula do contrato | sumula | 26/08/2025 | Download |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE |
Programa: | Atenção Básica |
Projeto/Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 5849/2025 |
Valor: | R$ 4.394,00 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
Programa: | Manutenção e Construção Sistema Viário Municipal |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 5863/2025 |
Valor: | R$ 7.044,19 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Programa: | Execução das Ações do Poder Executivo |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 5865/2025 |
Valor: | R$ 253,50 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
Programa: | Planejamento e Desenvolvimento Rural |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 5867/2025 |
Valor: | R$ 11.766,00 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Programa: | Manutenção e Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 5868/2025 |
Valor: | R$ 110,95 |