| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 158/2025 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 73/2025 |
| Tipo: | Fornecimento de Bens |
| Data da Assinatura: | 06/10/2025 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 06/10/2025 |
| Vigência: | 06/10/2025 à 05/10/2026 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | Aquisição de equipamentos, materiais permanentes, equipamentos de informática para Secretarias Municipais do Município de Alto Alegre/RS. |
| Contratado: | GABRIEL AUGUSTO PEREIRA |
| CNPJ/CPF: | 49.130.334/0001-79 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| DALTRO CARDOSO | Gestor | 30/09/2025 | 29/09/2026 |
| SANDRA PROVENSI CORAZZA | Gestor | 30/09/2025 | 29/09/2026 |
| THARLES MUSSKOPF | Gestor | 30/09/2025 | 29/09/2026 |
| ELIZANDRA PAULA PAGNUSSATT ISTAN | Fiscal | 30/09/2025 | 29/09/2026 |
| ELZI CAROLINA MORGAN PAGNUSSATT | Fiscal | 30/09/2025 | 29/09/2026 |
| JONEIS DE MORAS | Fiscal | 30/09/2025 | 29/09/2026 |
| MAIQUELI SCHAVETOCK FLORENCIO | Gestor | 30/09/2025 | 29/09/2026 |
| FERNANDA ANDREIA SCHMITZ | Fiscal | 30/09/2025 | 29/09/2026 |
| KARINA KINTSCHNER LUI | Gestor | 06/10/2025 | 05/10/2026 |
| ANDERSON PAGNUSSAT | Fiscal | 06/10/2025 | 05/10/2026 |
| VILSON CARLOS WERNER | Gestor | 06/10/2025 | 05/10/2026 |
| DANIELE URRUTIA DORNELES | Fiscal | 06/10/2025 | 05/10/2026 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | CONTRATO | 07/10/2025 | Download |
| Outros | Súmula do contrato | SUMULA | 07/10/2025 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Programa: | Manutenção das Politicas de Assistência Social |
| Projeto/Atividade: | CONVÊNIO 3809/2023 AVANÇAR SUAS RS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6740/2025 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Programa: | Manutenção das Politicas de Assistência Social |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO PROCAD-SUAS Port. 871/2023-2024 |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6742/2025 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Programa: | Manutenção das Politicas de Assistência Social |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO PROCAD-SUAS Port. 871/2023-2024 |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6744/2025 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE |
| Programa: | Gestão, Controle e Fiscalização Ambiental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6745/2025 |
| Valor: | R$ 2.624,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Programa: | Manutenção das Politicas de Assistência Social |
| Projeto/Atividade: | CONVÊNIO 3809/2023 AVANÇAR SUAS RS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6916/2025 |
| Valor: | R$ 7.872,00 |
