| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 90/2026 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 30/2026 |
| Tipo: | Fornecimento de Bens |
| Data da Assinatura: | 06/07/2026 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 06/07/2026 |
| Vigência: | 06/07/2026 à 05/07/2027 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | Contratação de empresa para aquisição de material elétrico para as secretarias municipais de Alto Alegre/RS. |
| Contratado: | IDP INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA |
| CNPJ/CPF: | 30.499.914/0001-00 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| Jocilmar Barbosa da Silva | Gestor | 06/07/2026 | 05/07/2027 |
| JAIME CESAR DA SILVA | Fiscal | 06/07/2026 | 05/07/2027 |
| KARINA KINTSCHNER LUI | Gestor | 06/07/2026 | 05/07/2027 |
| ANDERSON PAGNUSSAT | Fiscal | 06/07/2026 | 05/07/2027 |
| THARLES MUSSKOPF | Gestor | 06/07/2026 | 05/07/2027 |
| JONEIS DE MORAS | Fiscal | 06/07/2026 | 05/07/2027 |
| MAIQUELI SCHAVETOCK FLORENCIO | Gestor | 06/07/2026 | 05/07/2027 |
| FERNANDA ANDREIA SCHMITZ | Fiscal | 06/07/2026 | 05/07/2027 |
| SANDRA PROVENSI CORAZZA | Gestor | 06/07/2026 | 05/07/2027 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | CONTRATO | 10/07/2026 | Download |
| Outros | Súmula do contrato | SUMULA | 10/07/2026 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Apoio e Gestão Geral da Educação, Cultura e Desporto |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4738/2026 |
| Valor: | R$ 552,90 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Programa: | Ações de Habitação |
| Projeto/Atividade: | CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4874/2026 |
| Valor: | R$ 552,90 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | Execução das Ações do Poder Executivo |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4878/2026 |
| Valor: | R$ 552,90 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE |
| Programa: | Atenção Básica |
| Projeto/Atividade: | INCREMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - MARIA DO ROSÁRIO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4889/2026 |
| Valor: | R$ 552,90 |
