| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 117/2026 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 62/2026 |
| Tipo: | Fornecimento de Bens |
| Data da Assinatura: | 17/08/2026 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 17/08/2026 |
| Vigência: | 17/08/2026 à 16/09/2026 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | Aquisição de material permanente, equipamentos, para atender demanda das Secretarias Municipais do município de Alto Alegre/RS |
| Contratado: | AUGUSTO TORRES NEDEL |
| CNPJ/CPF: | 07.155.217/0001-10 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| SANDRA PROVENSI CORAZZA | Gestor | 17/08/2026 | 16/09/2026 |
| PATRICIA DEMETRIO | Fiscal | 17/08/2026 | 16/09/2026 |
| LILIAN MORGAN DE TOLEDO | Gestor | 17/08/2026 | 16/09/2026 |
| ELIZANDRA PAULA PAGNUSSATT ISTAN | Fiscal | 17/08/2026 | 16/09/2026 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 09/09/2026 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | sumula | 24/08/2026 | Download |
| Outros | Contrato | CONTRATO | 17/08/2026 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE |
| Programa: | Atenção Básica |
| Projeto/Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4894/2026 |
| Valor: | R$ 2.358,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Apoio e Gestão Geral da Educação, Cultura e Desporto |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4903/2026 |
| Valor: | R$ 440,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Programa: | Manutenção das Politicas de Assistência Social |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO PROCAD-SUAS Port. 871/2023-2024 |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5315/2026 |
| Valor: | R$ 1.190,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE |
| Programa: | Assistência Farmacêutica |
| Projeto/Atividade: | Qualificação da infraestrutura da farmácia de medicamentos especiais |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5547/2026 |
| Valor: | R$ 1.190,00 |
