| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 123/2026 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 62/2026 |
| Tipo: | Fornecimento de Bens |
| Data da Assinatura: | 20/08/2026 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 21/08/2026 |
| Vigência: | 20/08/2026 à 19/09/2026 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | Aquisição de material permanente, equipamentos, para atender demanda das Secretarias Municipais do município de Alto Alegre/RS |
| Contratado: | GUILHERME MARION - STYLUS CENTER (matriz) |
| CNPJ/CPF: | 12.398.167/0001-31 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| LILIAN MORGAN DE TOLEDO | Gestor | 20/08/2026 | 19/09/2026 |
| ELIZANDRA PAULA PAGNUSSATT ISTAN | Fiscal | 20/08/2026 | 19/09/2026 |
| SANDRA PROVENSI CORAZZA | Gestor | 20/08/2026 | 19/09/2026 |
| PATRICIA DEMETRIO | Fiscal | 20/08/2026 | 19/09/2026 |
| KEYTHY GONÇALVES DOS SANTOS | Gestor | 20/08/2026 | 19/09/2026 |
| DANIELE URRUTIA DORNELES | Fiscal | 20/08/2026 | 19/09/2026 |
| MAIQUELI SCHAVETOCK FLORENCIO | Gestor | 20/08/2026 | 19/09/2026 |
| FERNANDA ANDREIA SCHMITZ | Fiscal | 20/08/2026 | 19/09/2026 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Aditivo/2 | Inclusão do Aditivo: 2 | 04/09/2026 | Download | |
| Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 31/08/2026 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | sumula | 24/08/2026 | Download |
| Outros | Contrato | CONTRATO | 21/08/2026 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE |
| Programa: | Atenção Básica |
| Projeto/Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4973/2026 |
| Valor: | R$ 1.329,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE |
| Programa: | Vigilância em Saúde |
| Projeto/Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4974/2026 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE |
| Programa: | Atenção Básica |
| Projeto/Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4975/2026 |
| Valor: | R$ 165,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE |
| Programa: | Atenção Básica |
| Projeto/Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4976/2026 |
| Valor: | R$ 4.452,10 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE |
| Programa: | Cuidados Materno- paterno Infaltil |
| Projeto/Atividade: | REDE BEM CUIDAR- MATERNO INFANTIL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4977/2026 |
| Valor: | R$ 1.246,50 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE |
| Programa: | Cuidados Materno- paterno Infaltil |
| Projeto/Atividade: | REDE BEM CUIDAR- MATERNO INFANTIL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4978/2026 |
| Valor: | R$ 10.265,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE |
| Programa: | Cuidados Materno- paterno Infaltil |
| Projeto/Atividade: | REDE BEM CUIDAR- MATERNO INFANTIL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4979/2026 |
| Valor: | R$ 4.653,20 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE |
| Programa: | Vigilância em Saúde |
| Projeto/Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4980/2026 |
| Valor: | R$ 876,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE |
| Programa: | Gestão, Controle e Fiscalização Ambiental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INVERNO GAÚCHO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4981/2026 |
| Valor: | R$ 3.504,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação Infantil |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4983/2026 |
| Valor: | R$ 880,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Acesso, Manutenção e qualificação do Ensino Fundamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4986/2026 |
| Valor: | R$ 16.154,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Acesso, Manutenção e qualificação do Ensino Fundamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4987/2026 |
| Valor: | R$ 3.676,65 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Acesso, Manutenção e qualificação do Ensino Fundamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4988/2026 |
| Valor: | R$ 1.290,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Apoio e Gestão Geral da Educação, Cultura e Desporto |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4989/2026 |
| Valor: | R$ 18.600,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Apoio e Gestão Geral da Educação, Cultura e Desporto |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4990/2026 |
| Valor: | R$ 3.977,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação Infantil |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4991/2026 |
| Valor: | R$ 5.536,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação Infantil |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4993/2026 |
| Valor: | R$ 4.112,85 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Programa: | Manutenção das Politicas de Assistência Social |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO PROCAD-SUAS Port. 871/2023-2024 |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5316/2026 |
| Valor: | R$ 3.236,90 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE |
| Programa: | Gestão, Controle e Fiscalização Ambiental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5317/2026 |
| Valor: | R$ 695,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Programa: | Manutenção das Politicas de Assistência Social |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO PROCAD-SUAS Port. 871/2023-2024 |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5473/2026 |
| Valor: | R$ 5.553,82 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Programa: | Manutenção das Politicas de Assistência Social |
| Projeto/Atividade: | CONVÊNIO 3809/2023 AVANÇAR SUAS RS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5474/2026 |
| Valor: | R$ 1,95 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Programa: | Manutenção das Politicas de Assistência Social |
| Projeto/Atividade: | CONVÊNIO 3809/2023 AVANÇAR SUAS RS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5475/2026 |
| Valor: | R$ 2.774,30 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Programa: | Manutenção das Politicas de Assistência Social |
| Projeto/Atividade: | CONVÊNIO 3809/2023 AVANÇAR SUAS RS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5476/2026 |
| Valor: | R$ 25,58 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE |
| Programa: | Assistência Farmacêutica |
| Projeto/Atividade: | Qualificação da infraestrutura da farmácia de medicamentos especiais |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5562/2026 |
| Valor: | R$ 574,25 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE |
| Programa: | Cuidados Materno- paterno Infaltil |
| Projeto/Atividade: | REDE BEM CUIDAR- MATERNO INFANTIL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5563/2026 |
| Valor: | R$ 422,58 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE |
| Programa: | Cuidados Materno- paterno Infaltil |
| Projeto/Atividade: | REDE BEM CUIDAR- MATERNO INFANTIL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5564/2026 |
| Valor: | R$ 93,17 |
