| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 127/2026 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 62/2026 |
| Tipo: | Fornecimento de Bens |
| Data da Assinatura: | 25/08/2026 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 25/08/2026 |
| Vigência: | 25/08/2026 à 24/09/2026 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | Aquisição de material permanente, equipamentos, para atender demanda das Secretarias Municipais do município de Alto Alegre/RS |
| Contratado: | PRIME SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA |
| CNPJ/CPF: | 37.090.234/0001-87 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| SANDRA PROVENSI CORAZZA | Gestor | 25/08/2026 | 24/09/2026 |
| PATRICIA DEMETRIO | Fiscal | 25/08/2026 | 24/09/2026 |
| LILIAN MORGAN DE TOLEDO | Gestor | 25/08/2026 | 24/09/2026 |
| ELIZANDRA PAULA PAGNUSSATT ISTAN | Fiscal | 25/08/2026 | 24/09/2026 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 14/09/2026 | Download | |
| Outros | Contrato | CONTRATO | 25/08/2026 | Download |
| Outros | Súmula do contrato | SUMULA | 25/08/2026 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE |
| Programa: | Cuidados Materno- paterno Infaltil |
| Projeto/Atividade: | REDE BEM CUIDAR- MATERNO INFANTIL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5025/2026 |
| Valor: | R$ 6.840,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação Infantil |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5370/2026 |
| Valor: | R$ 6.438,22 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE |
| Programa: | Atenção Básica |
| Projeto/Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5579/2026 |
| Valor: | R$ 1.851,72 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE |
| Programa: | Assistência Farmacêutica |
| Projeto/Atividade: | Qualificação da infraestrutura da farmácia de medicamentos especiais |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5580/2026 |
| Valor: | R$ 1.811,05 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE |
| Programa: | Assistência Farmacêutica |
| Projeto/Atividade: | Qualificação da infraestrutura da farmácia de medicamentos especiais |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5581/2026 |
| Valor: | R$ 57,23 |
