| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 57/2021 |
| Modalidade: | Registro de Preço de Outro Órgão |
| Processo: | 45/2021 |
| Tipo: | Fornecimento de Bens |
| Data da Assinatura: | 09/08/2021 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 09/08/2021 |
| Vigência: | 09/08/2021 à 31/12/2021 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | Aquisição de Pneus Para Secretarias Municipais através de Licitação realizada pelo COMAJA. |
| Contratado: | PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI |
| CNPJ/CPF: | 17.092.175/0001-79 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado. | |||
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 09/08/2021 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 09/08/2021 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Transporte Escolar |
| Projeto/Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL RURAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4620/2021 |
| Valor: | R$ 4.320,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Programa: | Construção e Manutenção de Rodovias Municipais |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4633/2021 |
| Valor: | R$ 5.154,00 |
| Órgão Adquirente: | GABINETE DO PREFEITO |
| Programa: | Apoio Administrativo ao Poder Executivo |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4634/2021 |
| Valor: | R$ 2.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Programa: | Política Múnicipal de Assistência Sócial |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4635/2021 |
| Valor: | R$ 1.488,00 |
