| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 84/2021 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 52/2021 |
| Tipo: | Fornecimento de Bens |
| Data da Assinatura: | 02/09/2021 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 02/09/2021 |
| Vigência: | 02/09/2021 à 31/12/2021 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | Aquisição de Material de Higiene e Limpeza Para as Secretarias Municipais |
| Contratado: | VENER PEREIRA DE SOUZA |
| CNPJ/CPF: | 09.110.229/0001-53 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado. | |||
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 02/09/2021 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 02/09/2021 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5362/2021 |
| Valor: | R$ 343,90 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Programa: | Desenvolvimento e Planejamento Rural |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5367/2021 |
| Valor: | R$ 206,22 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | Apoio Administrativo ao Poder Executivo |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5369/2021 |
| Valor: | R$ 839,05 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Programa: | Construção e Manutenção de Rodovias Municipais |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5370/2021 |
| Valor: | R$ 245,93 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA SAUDE |
| Programa: | Assistencia Basica |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5371/2021 |
| Valor: | R$ 438,87 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Programa: | Melhoramento e Manutenção da Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E CASA VELATÓRIA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5372/2021 |
| Valor: | R$ 83,10 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Programa: | Política Múnicipal de Assistência Sócial |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5373/2021 |
| Valor: | R$ 95,85 |
