| Órgão Adquirente: | MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | ||
| Fornecedor: | MAGIA VIAJENS E TURISMO LTDA | CPF/CNPJ: | 97.551.404/0001-05 |
| Data: | 25/01/2018 | ||
| Descrição | Unidade | Preço Unitário | Quantidade | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| Despesa com passagem aérea | un | 607,75 | 1.00 | 607,75 |
| Total | 607,75 | |||
