| Órgão Adquirente: | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||
| Fornecedor: | EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTES SA | CPF/CNPJ: | 91.158.717/0001-11 |
| Data: | 16/04/2018 | ||
| Descrição | Unidade | Preço Unitário | Quantidade | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| Despesa com deslocamento | un | 64,10 | 1.00 | 64,10 |
| Total | 64,10 | |||
