Exercício: 2014 |
Nome do Credor: SOCIEDADE RÁDIO SÃO JOSÉ LTDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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1709 | 25/04/2014 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
Sub-total | 80,00 | 80,00 | 80,00 | ||
Total | 80,00 | 80,00 | 80,00 |