Exercício: 2014 |
Nome do Credor: VIVO S.A. |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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716 | 20/02/2014 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 15,67 | 15,67 | 15,67 |
1221 | 26/03/2014 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 6,32 | 6,32 | 6,32 |
Sub-total | 21,99 | 21,99 | 21,99 | ||
Total | 21,99 | 21,99 | 21,99 |