Exercício: 2014 |
Nome do Credor: SHOPFISIO |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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3356 | 06/08/2014 | MATERIAL HOSPITALAR | 754,89 | 754,89 | 754,89 |
3357 | 06/08/2014 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 49,59 | 49,59 | 49,59 |
Sub-total | 804,48 | 804,48 | 804,48 | ||
Total | 804,48 | 804,48 | 804,48 |