| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: UNETRAL SA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2370 | 09/06/2015 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
| 2393 | 11/06/2015 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| 3293 | 11/08/2015 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 1.061,00 | 1.061,00 | 1.061,00 |
| 3294 | 11/08/2015 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 239,00 | 239,00 | 239,00 |
| Sub-total | 1.563,00 | 1.563,00 | 1.563,00 | ||
| Total | 1.563,00 | 1.563,00 | 1.563,00 | ||
