Exercício: 2015 |
Nome do Credor: IMPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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19 | 05/01/2015 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.010,00 | 2.010,00 | 2.010,00 |
Sub-total | 2.010,00 | 2.010,00 | 2.010,00 | ||
Total | 2.010,00 | 2.010,00 | 2.010,00 |