Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VIVO S.A. |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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5509 | 19/10/2018 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 11,68 | 11,68 | 11,68 |
6960 | 20/12/2018 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 7,72 | 7,72 | 7,72 |
Sub-total | 19,40 | 19,40 | 19,40 | ||
Total | 19,40 | 19,40 | 19,40 |