Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: MARCIO JOSÉ PANDOLFI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1021 |
Data de lançamento: |
18/03/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS, SEMANA MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CRIAÇÃO DE COMERCIAL DA EXPOBARRA 2014- PROGRAMAÇÃO. PARA VEICULAÇÃO NA RBS TV ERECHIM. |
390,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2014 |
CRIAÇÃO DE COMERCIAL DA EXPOBARRA 2014- PROGRAMAÇÃO. PARA VEICULAÇÃO NA RBS TV ERECHIM. |
390,00 |
|
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| 26/03/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
390,00 |
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| 26/03/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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42,90 |
| 03/04/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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347,10 |
| TOTAL |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS |
26/03/2014 |
42,90 |
|
Lançada |
| TOTAL |
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42,90 |
|
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