Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1032 |
Data de lançamento: |
18/03/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
1 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
4.634,27 LITROS DE OLEO DIESEL PARA MAQUINAS E VEICULOS DA PATRULHA AGRICOLA. |
12.605,22 |
12.605,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2014 |
4.634,27 LITROS DE OLEO DIESEL PARA MAQUINAS E VEICULOS DA PATRULHA AGRICOLA. |
12.605,22 |
|
|
| 18/03/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
12.605,22 |
|
| 18/03/2014 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
|
-7.970,95 |
|
| 20/03/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
4.634,27 |
| 30/12/2014 |
|
-7.970,95 |
|
|
| TOTAL |
4.634,27 |
4.634,27 |
4.634,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
