Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: MINISTERIO DAS CIDADES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1047 |
Data de lançamento: |
20/03/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Conta de Despesa: |
4420.93.00.01.00.00 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS UNIÃO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALORREF. PAGTO A MAIOR AO FORNECEDOR SIRLEI MARIA PICOLI MADALOZZO REF CONTRATO DE REPASSE 324.826-21/2010- DEVOLUÇÃO DE VALORES |
151,75 |
151,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2014 |
VALORREF. PAGTO A MAIOR AO FORNECEDOR SIRLEI MARIA PICOLI MADALOZZO REF CONTRATO DE REPASSE 324.826-21/2010- DEVOLUÇÃO DE VALORES |
151,75 |
|
|
| 20/03/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
151,75 |
|
| 20/03/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
151,75 |
| 26/03/2014 |
Estorno Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
-151,75 |
| 26/03/2014 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
|
-151,75 |
|
| 26/03/2014 |
|
-151,75 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
