Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ZANARDO COM DE VIDROS E TINTAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1083 |
Data de lançamento: |
20/03/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS, SEMANA MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
02 ACRILICO S/B 3,6 LKS E 02 NOVACOR ACRILICO 3,6 S/B. |
347,00 |
347,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2014 |
02 ACRILICO S/B 3,6 LKS E 02 NOVACOR ACRILICO 3,6 S/B. |
347,00 |
|
|
| 20/03/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
347,00 |
|
| 04/04/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
347,00 |
| TOTAL |
347,00 |
347,00 |
347,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
