| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM OI |
| Número do empenho: | 1087 | Data de lançamento: | 20/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIGAÇÕES TELEFONICAS, MÊS 02/2014. 54 96054097, 99050161,99050168,99097889,99050159,99661734,99097890,99050166,99050160,99050162,96054098,99050167,99050165 E 99050163. | 708,19 | 708,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2014 | LIGAÇÕES TELEFONICAS, MÊS 02/2014. 54 96054097, 99050161,99050168,99097889,99050159,99661734,99097890,99050166,99050160,99050162,96054098,99050167,99050165 E 99050163. | 708,19 | ||
| 21/03/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 708,19 | ||
| 04/04/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 708,19 | ||
| TOTAL | 708,19 | 708,19 | 708,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
