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Exercício: 2014
Nome do Credor: FOLHA PGTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1126	Data de lançamento:	24/03/2014
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DE FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 03/2014.CARLOS.	2.978,49	2.978,49

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 03/2014.CARLOS.	2.978,49
25/03/2014	Liquidação de empenho nesta data		2.978,49
25/03/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			37,78
25/03/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			327,63
25/03/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			63,89
25/03/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			74,46
25/03/2014	Estorno Pagamento de Empenho nessa Data			-74,46
25/03/2014	Estorno Pagamento de Empenho nessa Data			-63,89
25/03/2014	Estorno Pagamento de Empenho nessa Data			-327,63
25/03/2014	Estorno Pagamento de Empenho nessa Data			-37,78
25/03/2014	Estorno de Liquidação de empenho nesta data		-2.978,49
25/03/2014		-2.978,49
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00