Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1136 |
Data de lançamento: |
24/03/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PAB PACS - FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PACS - Agentes Comunitários de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 03/2014. GLAUCIA E ROSANE. |
1.590,48 |
1.590,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2014 |
FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 03/2014. GLAUCIA E ROSANE. |
1.590,48 |
|
|
| 25/03/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
1.590,48 |
|
| 25/03/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
127,22 |
| 25/03/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
43,32 |
| 27/03/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.419,94 |
| TOTAL |
1.590,48 |
1.590,48 |
1.590,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS EXECUTIVO |
25/03/2014 |
127,22 |
|
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FEDERAL |
25/03/2014 |
43,32 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
170,54 |
|
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