| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COOP.TRIT.ERECHIM LTDA |
| Número do empenho: | 1278 | Data de lançamento: | 31/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS, SEMANA MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TUBO POLIETILENO, LUVA, FACA, CORDA, GRAMPO, ISOLADOR, DOBRADIÇAS, METRO, LAPIS PRETO, MARTELO, ARAME, BROXA, LIMA, CATRACA, PLASTICO. | 739,85 | 739,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2014 | TUBO POLIETILENO, LUVA, FACA, CORDA, GRAMPO, ISOLADOR, DOBRADIÇAS, METRO, LAPIS PRETO, MARTELO, ARAME, BROXA, LIMA, CATRACA, PLASTICO. | 739,85 | ||
| 31/03/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 739,85 | ||
| 07/04/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 739,85 | ||
| TOTAL | 739,85 | 739,85 | 739,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
