Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: GRAPOL MOVEIS E ESTRUTURAS TUBULARES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1504 |
Data de lançamento: |
11/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. BIBLIOT. MUN. GERALDO E. DUDEK E TELECENTRO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
02 ESTANTE FACE SIMPLES COM SEIS PRATELEIRAS REGULAVEIS EM AÇO. PARA BIBLIOTECA GERALDO EMILIO DUDEK. |
647,28 |
647,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2014 |
02 ESTANTE FACE SIMPLES COM SEIS PRATELEIRAS REGULAVEIS EM AÇO. PARA BIBLIOTECA GERALDO EMILIO DUDEK. |
647,28 |
|
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| 14/04/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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647,28 |
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| 22/04/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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647,28 |
| TOTAL |
647,28 |
647,28 |
647,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
