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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ANDRÉ LUIS ANDREOLA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1506	Data de lançamento:	11/04/2014
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	01 PASTILHA DE FREIO, 02 BARRA AXIAL LADO DIR., 02 TERMINAL DE DIREÇÃO, 02 BIELA ESTABILIZADOR, 02 BUCHAS DE ESTABILIZADOR E 01 PIVO. PARA VAN IRM 7373.	3.367,00	3.367,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/04/2014	01 PASTILHA DE FREIO, 02 BARRA AXIAL LADO DIR., 02 TERMINAL DE DIREÇÃO, 02 BIELA ESTABILIZADOR, 02 BUCHAS DE ESTABILIZADOR E 01 PIVO. PARA VAN IRM 7373.	3.367,00
14/04/2014	Liquidação de empenho nesta data		3.367,00
22/04/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			3.367,00
TOTAL		3.367,00	3.367,00	3.367,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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