Nome do Credor: METAL FIX PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
154
Data de lançamento:
16/01/2014
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PINO ELASTICO, DESINGRIPANTE SPRAY, PORCA ROSCA, MANGUEIRA, BICO TRAVA P/ ENCHIMENTO DE PNEUS, ARRUELA PROTETOR AUDITIVO E ESCOVA DE AÇO MADEIRA- MATERIAL PARA OFICINA MECANICA
602,40
602,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/2014
PINO ELASTICO, DESINGRIPANTE SPRAY, PORCA ROSCA, MANGUEIRA, BICO TRAVA P/ ENCHIMENTO DE PNEUS, ARRUELA PROTETOR AUDITIVO E ESCOVA DE AÇO MADEIRA- MATERIAL PARA OFICINA MECANICA
602,40
20/01/2014
Liquidação de empenho nesta data
602,40
04/02/2014
Pagamento de Empenho nessa Data
602,40
TOTAL
602,40
602,40
602,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
