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Exercício: 2014
Nome do Credor: DOLCIMAR ANTONIO ORSO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1542	Data de lançamento:	14/04/2014
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	UMA DIÁRIA E MEIA P/ FINS DE VIAGEM ATÉ A CAPITAL DO ESTADO P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO ENTRE GESTORES MUNICIPAIS E MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA MAIS MÉDICO, SECRETARIA DA HABITAÇÃO E ENTREGA DE DOCUMENTOS NA PROSAN (REDES DE ÁGUA)	420,00	420,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/04/2014	UMA DIÁRIA E MEIA P/ FINS DE VIAGEM ATÉ A CAPITAL DO ESTADO P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO ENTRE GESTORES MUNICIPAIS E MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA MAIS MÉDICO, SECRETARIA DA HABITAÇÃO E ENTREGA DE DOCUMENTOS NA PROSAN (REDES DE ÁGUA)	420,00
14/04/2014	Liquidação de empenho nesta data		420,00
15/04/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			420,00
TOTAL		420,00	420,00	420,00
SALDO A PAGAR				0,00