Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ZANARDO COM DE VIDROS E TINTAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1550 |
Data de lançamento: |
15/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
03 BL NOVACOR ACRILICO, 02 ACRILICO 16 LT,05 LUKSCOLOR ESMALTE, 02 NOVACOR ACRILICO BRANCO E 02 NOVACOR ACRILICO AMARELO. |
3.727,08 |
3.727,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2014 |
03 BL NOVACOR ACRILICO, 02 ACRILICO 16 LT,05 LUKSCOLOR ESMALTE, 02 NOVACOR ACRILICO BRANCO E 02 NOVACOR ACRILICO AMARELO. |
3.727,08 |
|
|
| 15/04/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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3.727,08 |
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| 02/05/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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3.727,08 |
| TOTAL |
3.727,08 |
3.727,08 |
3.727,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
