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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: NETWAY PROVEDOR DE INTERNET LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1553	Data de lançamento:	15/04/2014
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS DE TROCA DE EQUIPAMENTOS PARA ACESSO A INTERNET NA ESCOLA JUABARÉ E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACESSO A INTERNET ESCOLA JUBARÉ.	350,00	350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2014	SERVIÇOS DE TROCA DE EQUIPAMENTOS PARA ACESSO A INTERNET NA ESCOLA JUABARÉ E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACESSO A INTERNET ESCOLA JUBARÉ.	350,00
15/04/2014	Liquidação de empenho nesta data		350,00
05/05/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			350,00
TOTAL		350,00	350,00	350,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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