| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM OI |
| Número do empenho: | 1567 | Data de lançamento: | 16/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIGAÇÕES TELEFONICAS, MÊS 04/2014.96054097, 99050161, 99050168, 99097889, 99050159, 99661734, 99097890, 99050166, 99050160, 99050162, 96054098, 99050167, 99050165 E 99050163. | 729,47 | 729,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2014 | LIGAÇÕES TELEFONICAS, MÊS 04/2014.96054097, 99050161, 99050168, 99097889, 99050159, 99661734, 99097890, 99050166, 99050160, 99050162, 96054098, 99050167, 99050165 E 99050163. | 729,47 | ||
| 16/04/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 729,47 | ||
| 05/05/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 729,47 | ||
| TOTAL | 729,47 | 729,47 | 729,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
