Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1569 |
Data de lançamento: |
16/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICIPIO / URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, MÊS 04/2014. POÇO ARTESIANO E RESERVATORIO DE AGUA. |
961,39 |
961,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2014 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, MÊS 04/2014. POÇO ARTESIANO E RESERVATORIO DE AGUA. |
961,39 |
|
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| 16/04/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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961,39 |
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| 05/05/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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961,39 |
| TOTAL |
961,39 |
961,39 |
961,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
